自治区民语委2017年部门预算

发表时间:2017-02-17 14:46  责任编辑:广西民语委  点击:次  来源:广西民语委

广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会
2017年部门预算

一、部门概况
自治区民语委是自治区政府直属的相当正厅级全额拨款事业单位。管理的直属单位有广西民族报社和广西三月三杂志社,都是相当正处级全额拨款事业单位。
(一)主要职责。
1.委机关本级。
(1)宣传和贯彻执行国家和自治区关于少数民族语言文字工作的法律、法规和政策;负责起草全区少数民族语言文字工作的地方性法规。
(2)负责全区少数民族语言文字规范化、标准化建设和信息处理,研究制定规范标准,提出推广规划和措施。
(3)承担我区世居少数民族语言文字的科研工作,组织实施区内和国内外有关民族语言文字科研项目;承担各少数民族语言文字遗产的抢救、整理、保护和传承工作。
(4)负责我区世居少数民族语言志及其他民族文字工具书编纂、审定、出版工作;承担广西少数民族语文学会的有关工作。
(5)承担已经国家批准的壮文、苗文、侗文和彝文等少数民族文字学习、使用情况进行指导和监督检查,研究解决全区少数民族语言文字工作中的重大问题,提出有关少数民族语言文字工作建议。
(6)承担全区少数民族语言文字翻译工作;承担组织翻译国家通用语言文字和少数民族语言文字出版物、外文和少数民族语言文字出版物双向翻译的有关管理工作。
(7)承担民族语文工作领域对外交流与合作和民族语文干部队伍教育培训的有关工作。
(8)完成自治区人民政府交办的其他事项。
2.广西民族报社。
编辑出版《广西民族报》(壮文版和汉文版)。
3.广西三月三杂志社。
编辑出版《三月三》杂志(壮文版和汉文版)。
(二)机构人员构成情况。
1.机构设置情况。
(1)委机关本级:设4个内设机构和机关党委(人事处),4个内设机构是:办公室、民族语文科研处、民族语文应用处、民族语文翻译处。
(2)广西民族报社:设办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部和广告发行部。
(3)广西三月三杂志社:设办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、广告经营部、发行部。
2.人员编制情况。
(1)委机关本级。
委机关全额拨款事业编制35名。其中主任1名,副主任2名;内设机构正处级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数5名。截至2016年11月,委机关实有在职人员33人,其中主任1人(由自治区民宗委主任兼任,编制在自治区民宗委),副主任1人,副巡视员1人,正处级领导5人,副处级领导4人,处级非领导干部4人,科级以下干部18人。在职人员具体分布为:副主任1人,副巡视员1人;办公室11人,科研处5人,应用处6人,翻译处5人,机关党委(人事处)4人。离退休人员27人,其中离休2人(正处级1人,副处级 1人),退休人员25人(厅级5人,处级13人,一般人员7人)。
(2)广西民族报社。
自治区编委核定为公益一类全额拨款事业单位,编制20人,现有在职人员17人,退休人员8人。在职17人中,管理岗位2人,即:管理岗位六级1人(副处),管理岗位七级1人(正科);专业技术人员13人,即:专业技术岗位三级1人(正高、双肩挑),专业技术岗位四级1人(正高),专业技术岗位五级1人(副高),专业技术岗位六级1人(副高),专业技术岗位八级2人(中级),专业技术岗位九级3人(中级),专业技术岗位十一级2人(初级),专业技术岗位十二级2人(初级);工勤人员2人,即:工勤三级岗位1人(高级工),工勤四级岗位1人(中级工)。退休人员7人中,副处级1人,正科级1人,专业技术人员4人,高级工1人。管理岗位五级(正处)由专业技术岗位三级的同志兼任。
(3)广西三月三杂志社。
自治区编委核定为公益一类全额拨款事业单位,编制15人。现有在职人员13人,退休人员11人。在职13人,根据人力资源社会保障厅核准的杂志社岗位设置中,管理岗位五级1人(正处),六级1人(副处);专业技术岗位11人,即:专业技术岗位四级1人(正高),专业技术岗位五、七级各1人(副高),专业技术岗位八级2人(中级),专业技术岗位九级2人(中级),专业技术岗位十级2人(中级),专业技术岗位十一级、十二级各1人(初级)。退休人员11人中,正处级2人,副处级3人,专业技术岗位副高级2人,中级3人,中级工1人。
二、2017年收支总体情况(含直属单位广西民族报社、广西三月三杂志社)
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算1994.48万元,同比增加475.48万元,同比增长31.30%。
一般公共财政预算拨款1214.35万元,同比增加219.86万元,同比增长22.11%。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算1994.48万元,基本支出807.72万元,占支出总预算的40.50 %,同比增加139.74万元,同比增长20.92%;项目支出1186.76万元,占支出总预算的59.50 %,同比增加335.74万元,同比增长39.45%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
一般公共服务科目1214.35万元,占支出总预算的60.89%;教育支出20万元,占支出总预算的1.00%;文化体育与传媒科目598.68万元,占支出总预算的30.01%;社会保障和就业支出68.41万元,占支出总预算的3.43%;医疗卫生科目33.42万元,占支出总预算的1.68%;住房保障支出科目59.62万元,占支出总预算的2.99%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算807.72万元,包括:
工资福利支出预算541.63万元,占支出总预算的27.16%,同比增加50.53万元,增长10.29%;
商品和服务支出预算161.07万元,占支出总预算的8.08%,同比增加66.51万元,增长 70.34%;
对个人和家庭的补助105.02万元,占支出总预算的5.27%,同比增加22.70万元,增长27.58%。
(2)项目支出预算1186.76万元,包括:
工资福利支出268.76万元,占支出总预算的13.47%,同比增加130.72万元,增长94.63%;
商品和服务支出预算878.00万元,占支出总预算的44.02%,同比增加203.00万元,增长 30.07%;其他资本性支出40.00万元,占支出总预算的2.01%。
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况(含直属单位广西民族报社、广西三月三杂志社)
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算18.83万元,其中:因公出国(境)经费支出预算10.00万元,公务接待费支出预算5.16万元,公务用车运行维护费支出预算3.67万元,公务用车购置费支出预算 0万元。
(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算18.83万元,比2016年预算26.77万元减少7.94万元,同比下降29.66%,其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算10.00万元,无增长,主要用于参加国家和自治区有关部门组织的国(境)外涉及少数民族语言文字工作专题访问,赴国(境)外开展民族文化、民族事务综合改革管理等学习交流活动。
2.公务接待费2017年预算5.16万元,同比减少7万元,下降57.57%,主要用于区内各市县民语工作部门和兄弟省、自治区民族语文工作部门交流交往,区内外民族语文专家咨询调研交流,区内外有关高校、科研机构和课题组调查研讨工作等。
3.公务用车费2017年预算3.67万元,其中:公务用车运行维护费3.67万元,同比减少0.94万元,下降20.39%,主要用于日常公务用车的维修、加油以及购买保险等车辆运行费用。公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)运行经费预算安排情况。行政运行807.72万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购情况。2017年政府采购预算89.40万元,同比减少1.1万元,减少1.22%,其中部门集中采购62.40万元,占政府采购预算的69.80%,同比减少8.10万元,减少11.49%。政府采购资金类型:公共财政预算拨款89.40万元。

(三)国有资产的总体情况。根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留公务车编制1辆,实有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:自治区民语委 2017年部门预算报表(右键另存为下载原文档)

1.财政拨款收支总表;
2.一般公共预算支出表;
3.一般公共预算基本支出表;
4.部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表;
5.政府性基金预算拨款支出预算表;
6.部门收支总表;
7.部门收入总表;
8.部门支出总表。

                               
自治区民语委
2017年2月13日

 

 

自治区民语委 2017年部门预算报表


表一:财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元






收入

支出



项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算







一、本年收入

1,994.48

一、本年支出

1,994.48

1,994.48

 







   1.一般公共预算拨款

1,994.48

    一、一般公共服务支出

1,214.35

1,214.35

 







   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 







 

 

    三、国防支出

 

 

 







二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 







   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

20.00

20.00

 







   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 







 

 

    七、文化体育与传媒支出

598.68

598.68

 







 

 

    八、社会保障和就业支出

68.41

68.41

 







 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

33.42

33.42

 







 

 

    十、节能环保支出

 

 

 







 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 







 

 

    十二、农林水支出

 

 

 







 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 







 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 







 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 







 

 

    十六、金融支出

 

 

 







 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 







 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 







 

 

    十九、住房保障支出

59.62

59.62

 







 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 







 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 







 

 

    二十二、预备费

 

 

 







 

 

    二十三、其他支出

 

 

 







 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 







 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 







 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 







收入合计

1,994.48

支出合计

1,994.48

1,994.48

 








 

 

表二:一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,994.48

807.72

1,186.76

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,214.35

437.35

777.00

 

 

23

 

  民族事务

1,214.35

437.35

777.00

 

 

 

01

    行政运行(民族事务)

437.35

437.35

 

 

 

 

99

    其他民族事务支出

777.00

 

777.00

 

205

 

 

教育支出

20.00

 

20.00

 

 

02

 

  普通教育

20.00

 

20.00

 

 

 

02

    小学教育

20.00

 

20.00

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

598.68

208.92

389.76

 

 

04

 

  新闻出版广播影视

598.68

208.92

389.76

 

 

 

01

    行政运行(广播影视)

477.68

208.92

268.76

 

 

 

08

    出版发行

121.00

 

121.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

68.41

68.41

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

68.41

68.41

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.41

68.41

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

33.42

33.42

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

33.42

33.42

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

33.42

33.42

 

 

221

 

 

住房保障支出

59.62

59.62

 

 

 

02

 

  住房改革支出

59.62

59.62

 

 

 

 

01

    住房公积金

59.62

59.62

 

 

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

807.72

646.65

161.07

301

工资福利支出

541.63

541.63

 

30101

  基本工资

270.38

270.38

 

30102

  津贴补贴

135.67

135.67

 

30103

  奖金

11.58

11.58

 

30104

  其他社会保障缴费

40.47

40.47

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

83.53

83.53

 

302

商品和服务支出

161.07

 

161.07

30201

  办公费

10.64

 

10.64

30202

  印刷费

2.70

 

2.70

30205

  水费

1.65

 

1.65

30206

  电费

6.62

 

6.62

30207

  邮电费

6.24

 

6.24

30209

  物业管理费

3.09

 

3.09

30211

  差旅费

29.69

 

29.69

30213

  维修(护)费

2.32

 

2.32

30215

  会议费

5.88

 

5.88

30216

  培训费

1.68

 

1.68

30217

  公务接待费

1.16

 

1.16

30226

  劳务费

1.76

 

1.76

30228

  工会经费

8.35

 

8.35

30229

  福利费

5.18

 

5.18

30231

  公务用车运行维护费

3.67

 

3.67

30239

  其他交通费用

39.60

 

39.60

30299

  其他商品和服务支出

30.84

 

30.84

303

对个人和家庭的补助

105.02

105.02

 

30301

  离休费

20.54

20.54

 

30302

  退休费

3.98

3.98

 

30311

  住房公积金

59.62

59.62

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

20.88

20.88

 

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

              

     单位:万元

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

18.83

18.83

1.因公出国(境)费用

10.00

10.00

2.公务接待费

5.16

5.16

3.公务用车购置及运行费

3.67

3.67

其中:(1)公务用车运行维护费

3.67

3.67

      (2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部门收支总表

 

 

单位:万元

 

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,994.48

 一、一般公共服务支出

1,214.35

    1.经费拨款

1,994.48

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

1,994.48

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

20.00

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

   (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

598.68

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

68.41

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

33.42

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

     (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、住房保障支出

59.62

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

 

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

1,994.48

本  年  支  出  合  计

1,994.48

六、上年结余收入

 

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

         国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

 

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

1,994.48

支 出 总 计

1,994.48

 

 

 

 

 

 

 

表七:部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位名称
(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

小计

自治区本级

中央补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

合计

1,994.48

1,994.48

1,994.48

1,994.48

0.00

106

 

 

经费拨款

1,994.48

1,994.48

1,994.48

1,994.48

0.00

 

01

 

  经费拨款

1,994.48

1,994.48

1,994.48

1,994.48

0.00

 

 

 

    经费拨款

1,994.48

1,994.48

1,994.48

1,994.48

0.00

 

 

208

广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会

1,994.48

1,994.48

1,994.48

1,994.48

0.00

 

 

  208001

  广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会本级

1,338.04

1,338.04

1,338.04

1,338.04

0.00

106

01

   

    经费拨款

1,338.04

1,338.04

1,338.04

1,338.04

0.00

 

 

  208002

  广西民族报社

378.15

378.15

378.15

378.15

0.00

106

01

   

    经费拨款

378.15

378.15

378.15

378.15

0.00

 

 

  208003

  广西三月三杂志社

278.29

278.29

278.29

278.29

0.00

106

01

   

    经费拨款

278.29

278.29

278.29

278.29

0.00